Πολλοί επιχειρηματίες πληρώνουν περισσότερους φόρους από ό, τι χρειάζονται επειδή χάνουν τις μειώσεις που ενδεχομένως θα έχουν πάρει. Ακολουθούν κάποιες κοινές κρατήσεις για τις οποίες μπορεί να είστε επιλέξιμοι. Αυτές οι μειώσεις παρουσιάζονται ως δυνατότητες που ίσως θέλετε να εξερευνήσετε. Μπορεί να μην είστε επιλέξιμοι για όλες αυτές τις εκπτώσεις ή μια έκπτωση μπορεί να έχει περιορισμούς σε αυτό. Αν νομίζετε ότι ενδέχεται να δικαιούστε μία ή περισσότερες από αυτές τις μειώσεις, συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Δαπάνες μετρητών
Τα ασήμαντα μετρητά είναι τα μικρά αντικείμενα που πληρώνετε μετρητά, όπως τα bagels για τη συνάντηση στο γραφείο ή το πάρκινγκ και τα διόδια. Η καταγραφή αυτών των μικρών δαπανών μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις.
Εάν έχετε μια επιχείρηση λιανικής πώλησης, μπορείτε να διατηρήσετε μετρητά σε συρτάρι για να κάνετε αλλαγές. Εάν έχετε μια μη λιανική επιχείρηση, μπορεί να έχετε μετρητά για να πληρώσετε για μικρές αγορές. Εάν κρατάτε μετρητά στο γραφείο, παρακολουθείτε τι ξοδεύετε.
Και στις δύο περιπτώσεις, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πάρετε φορολογικές ελαφρύνσεις για αυτές τις μικρές δαπάνες είναι να διατηρήσετε τα καλά τους αρχεία . Δημιουργήστε ένα ημερολόγιο και βεβαιωθείτε ότι ο καθένας σημειώνει την ώρα, την ημερομηνία, το ποσό και τι έχετε αγοράσει. Στο τέλος κάθε μήνα, προσθέστε αυτές τις μικρές συναλλαγές στο λογιστικό σας σύστημα. Θα εκπλαγείτε από το πόσο γρήγορα προστίθενται!
Αυτοκίνητα έξοδα
Μπορεί να παρακρατήσει νόμιμα έξοδα για τη χρήση του αυτοκινήτου σας για επαγγελματικούς σκοπούς. Αλλά πρέπει να κρατήσετε ένα ιστορικό (σε χρόνο) και να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό σκοπό.
Το αρχείο καταγραφής είναι απαραίτητο για δύο λόγους:
- Για να καταγράψετε χιλιόμετρα για κάθε ταξίδι, μπορείτε να δείξετε ότι μεγάλο μέρος του ταξιδιού σας είναι για επαγγελματικούς σκοπούς (σε αντίθεση με προσωπικούς)
- Να τηρούν αρχεία για τα ακριβή ποσά των δαπανών.
Υπάρχουν δύο τρόποι για να αφαιρέσετε τα έξοδα διανυόμενου χιλιομέτρου από τη φορολογική σας δήλωση: την τυπική έκπτωση ή τα πραγματικά έξοδα.
Θα χρειαστεί να καταγράψετε όλα τα έξοδα, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε ποια μέθοδος είναι καλύτερη.
Έξοδα για την προετοιμασία εγγράφων
Έξοδα προετοιμασίας εγγράφων για επιχειρηματικό σχέδιο ή αίτηση δανείου. Εάν η επιχείρησή σας χρειάζεται δάνειο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ενός συμβούλου, δικηγόρου ή λογιστή για την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή οικονομικών στοιχείων, μπορείτε να αφαιρέσετε αυτά τα έξοδα, ακόμη και αν δεν λάβετε το δάνειο. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκτυπωθούν τα έγγραφα και να δεσμευτούν αυτά τα έξοδα είναι εκπεστέα.
Μεταφορά χρεώσεων και άλλων χρεώσεων
Οι χρεώσεις είναι αμοιβές και τόκοι επί ακινήτων. Ορισμένες επιβαρύνσεις μπορούν να εκπέσουν εάν δεν κεφαλαιοποιηθούν (καταμετρούνται ως μακροπρόθεσμες δαπάνες σε κεφάλαια). Μην ξεχνάτε τα τραπεζικά τέλη (συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί των πωλήσεων αυτών των συναλλαγών), τα τέλη υπερανάληψης και τα ανεπαρκή έξοδα κεφαλαίων. Ναι, πρόκειται για νόμιμες επιχειρηματικές δαπάνες.
Έρευνα και πειραματικά έξοδα
Τα έξοδα έρευνας και πειραματισμού ενδέχεται να εκπέσουν εάν επιλέξετε να μην τα κατατάξετε ως έξοδα κεφαλαίου (μακροπρόθεσμα). Ορισμένες δαπάνες έρευνας μπορεί να αφαιρεθούν σε ένα έτος ή να αποσβεσθούν (εξάπλωση) με την πάροδο του χρόνου. Το IRS έχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να χειριστεί το κόστος έρευνας και ανάπτυξης και τους φόρους. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και προσόντα που σχετίζονται με αυτή την έκπτωση, επομένως συμβουλευτείτε τον φορολογούμενο σας.
Μπορεί επίσης να δικαιούστε πίστωση φόρου για κάποια έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.
Δαπάνες εκκίνησης και διοργάνωσης επιχειρήσεων
Ενδεχομένως να δικαιούστε να αφαιρέσετε μερικά από τα έξοδα εκκίνησης των επιχειρήσεων έως και 5.000 € και τα έξοδα οργανωτικής λειτουργίας έως και 5.000 €. Εάν το κόστος εκκίνησης ή οργάνωσης ξεπέρασε τα $ 50.000, η έκπτωσή σας μπορεί να είναι περιορισμένη. Το υπόλοιπο κόστος εκκίνησης πρέπει να αποσβένεται (διαχρονικά).
Σύμφωνα με την δημοσίευση IRS 536,
Τα έξοδα εκκίνησης περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με τη δημιουργία ενός ενεργού εμπορίου ή μιας επιχείρησης ή τη διερεύνηση της δημιουργίας ή της απόκτησης ενεργού εμπορίου ή επιχείρησης. Τα οργανωτικά έξοδα περιλαμβάνουν το κόστος δημιουργίας εταιρείας ή εταιρικής σχέσης.
Σίγουρα αξίζει να τηρούνται καλά αρχεία για το σύνολο των δαπανών που σχετίζονται με την εκκίνηση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού, τηλεφώνου και διαδικτύου και των δαπανών για τη συνεργασία με τους συμβούλους.
Τέλος, και το πιο σημαντικό:
Διάφορα επιχειρηματικά έξοδα
Τα διάφορα έξοδα συχνά παραβλέπονται, αλλά είναι σημαντικά, διότι προστίθενται. Αυτά τα έξοδα μπορεί να είναι αυτά που πληρώνετε από την τσέπη σας και ξεχάστε να επιστραφούν από την επιχείρηση. Μπορούν να γίνουν γεύματα με πελάτες ή πελάτες. ή μια επίσκεψη στο κατάστημα ντόνατ για τις απολαύσεις για μια συνάντηση ή άλλες δαπάνες που δεν είστε σίγουροι για την κατηγοριοποίηση. Κατηγοριοποιήστε τα ούτως ή άλλως! Προσθέστε τα όλα και οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις που πρέπει να λάβετε.